Aufruf der Maske:
Einkauf - Bestellung - Lieferantenrechnung erzeugen (Stapel)
Nummernkreis:
LIEFRECH
Firmenparameter:
Optionen - Einstellungen - Parameter-Einstellungen
Kurzbeschreibung:
Erzeugung von Lieferantenrechnung aus Bestellungen
Vorgehensweise/Ablauf:
Hinweise zur Menübedienung bzw. zu den Funktionstasten lesen Sie bitte unter diesen Online-Themen nach.
Selektieren Sie zunächst die gewünschten Datensätze.
Bei der Erzeugung einer Lieferantenrechnung aus Bestellungen oder Wareneingängen können bei "Dateneingabe" folgende Felder für die Lieferantenrechnung vorbelegt werden: Rechnungsnummer (=Lieferantenrechnungsnummer), Rechnungsdatum, Eingangsdatum, Thema, Lieferantenzeichen und Zahlungsbedingung.
Über den Button "Weiter (F7) Positionsauswahl" gelangen Sie in die nächste Maske.
Werden auf der Seite "Positionsauuwahl" nicht die korrekten Daten angezeigt gelangen Sie über den Button "Zurück (F6)Selektion" wieder in die erste Maske und können die Kriterien nochmals korrigieren.
Wählen Sie die Positionen aus, für die eine Lieferantenrechnung erzeugt werden soll.
Über den Button "Weiter (F7) Vorschau" gelangen Sie zur nächsten Maske.
In der Vorschaumaske können Sie über den Button "Zurück (F6) Positionsauswahl" auch wieder eine Schritt rückwärts machen, falls noch weitere Positionen ausgewählt werden sollen.
Hier werden nun die Lieferanten mit den jeweiligen Positionen angezeigt, für die im letzten Schritt Lieferantenrechnungen erzeugt werden.
Über den Button "Weiter (F7) Abschluss" gelangen Sie zum nächsten Schritt.
In der Abschlussmaske wird angezeigt, dass Lieferantenrechnungen erzeugt wurden und die angegebene Laufnummer wird bei jedem Vorgang hinterlegt. Über die Checkbox "Lieferantenrechnungen öffnen" werden über den Button "Fertig" die erzeugten Lieferantenrechnungen angezeigt.
Über die Checkbox "nächste Rechnungsprüfung erfassen" kann direkt der nächste Datensatz bearbeitet werden.
Beim Speichern einer Lieferanteneingangsrechnung wird automatisch eine Lagerbewertung geschrieben. Damit werden Lagerbewertungen korrigiert, die beim Buchen eines Wareneingangs geschrieben wurden. Bestehende Datensätze bleiben dabei vollständig erhalten, es wird stets ein neuer Datensatz in der Lagerbewertung angelegt.
Besonderheiten:
Wird beim Erfassen einer Lieferantenrechnungsposition eine Wareneingangsposition zugeordnet, so wird der Preis aus dieser Wareneingangsposition übernommen.
Links: Bestellerfassung,
01/2019